Estimado usuario, en este video tutorial de 3 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar una boleta electrónica en nuestro sistema.

1. Menú Facturación → Documentos → Boleta
2. Llenar campo de # de documento darle clic en tecla Enter.
3. Elegir productos o servicios a vender en botón agregar ítem y emitir documento.

Estimado usuario en este video tutorial de 5 minutos usted podrá encontrar los pasos a
seguir para realizar una guía de remisión en nuestro sistema.

1. Menú Facturación → Documentos → Guía de remisión
   1. Caso 1: Elegir documento asociado factura o boleta, cambiar la dirección de destino de ser necesario y emitir documento
   2. Caso 2: Llenar campo de datos del destinatario, indicar las direcciones de inicio y de llegada, elegir productos en boton agregar item y emitir documento

Estimado usuario en este video tutorial de 3 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar una factura electrónica en nuestro sistema.

1. Menú Facturación → Documentos → Factura
2. Llenar campo de # de documento darle clic en tecla Enter.
3. Elegir productos o servicios a vender en botón agregar ítem y emitir documento.

Estimado usuario en este video tutorial de 5 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para guardar un documento de venta (boleta, factura) antes de ser emitida para poder ser modificada de ser el caso en nuestro sistema.

1. Menú Facturación → Documentos → (Boleta o Factura)
2. Llenar campo de # de documento darle clic en tecla Enter.
3. Elegir productos a vender en botón agregar ítem y emitir documento.

Estimado usuario en este video tutorial de 4 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar un descuento por producto o global en un documento de venta (boleta, factura) en nuestro sistema.

1. Menú Facturación → Documentos → (Boleta o Factura)
2. Llenar campo de # de documento darle clic en tecla Enter.
3. Elegir productos a vender en botón agregar ítem y emitir documento.

Estimado usuario en este video tutorial de 2 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar la descarga de los documentos que se generan al emitir un documento de venta (Boleta, Factura, Nota de Crédito o Nota de Debito) en nuestro sistema.

1. Menú Facturación → Documentos → Búsqueda de documentos
2. Elegir las fechas de búsqueda, y el # de documento a buscar
3. En acciones elegir el icono , en la parte superior del documento encontrara 3 símbolos  para realizar las descargas respectivas

Estimado usuario en este video tutorial de 2 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para poder reimprimir un documento emitido (Boleta, Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito, etc.) en nuestro sistema.

1. Menú Facturación → Documentos → Búsqueda de documentos
2. Elegir las fechas de búsqueda, y el # de documento a buscar
3. En acciones elegir el icono , en la parte superior del documento encontraras el símbolo para realizar la reimpresión del documento

Estimado usuario en este video tutorial de 2 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para registrar un cliente en nuestro sistema.

1. Menú Entidades → Clientes
2. Clic en el botón de crear Cliente, llenar el # documento darle clic en la tecla Enter, rellenar los demás campos de ser necesario y darle clic en el botón Aceptar

Estimado usuario en este video tutorial de 9 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar la búsqueda de documentos (Boleta, Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito, etc.) en nuestro sistema.

1. Menú Facturación → Documentos → Búsqueda de documentos
2. Elegir las fechas de búsqueda
3. Cuenta con filtros adicionales para realizar búsquedas especificas por tipo de documento, por estado de los documentos, por serie o número de correlativo.

Estimado usuario en este video tutorial de 4 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar una Nota de Crédito de anulación completa de los documentos de ventas (Boleta, Factura) que han sido emitidos desde nuestro sistema.

1. Menú Facturación → Documentos → Búsqueda de documentoss
2. Buscamos el documento a realizarle la NC, en acciones encontraremos el siguiente símbolo que indica NC le damos click y se escoge el tipo de NC Anulación de Operación.
3. Indicar el motivo por el cual se realizara la NC, darle click al botón guardar, guardar, y emitir.

Estimado usuario en este video tutorial de 4 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar una Nota de Crédito Parcial de los documentos de ventas (Boleta, Factura) que han sido emitidos en nuestro sistema.

1. Menú Facturación → Documentos → Búsqueda de documentos
2. Buscamos el documento a realizarle la NC, en acciones encontraremos el siguiente símbolo que indica NC le damos click y se escoge el tipo de NC Devolución por Item.
3. Indicar el motivo por el cual se realizara la NC, darle click al botón guardar, guardar, y emitir.

Estimado usuario en este video tutorial de 3 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para poder exportar el reporte contable el cual le ayudara a su contador para realizar su información contable de los documentos tributarios que han sido emitidos en nuestro sistema, este reporte se debe de sacar entre los primeros 5 días del mes siguiente.

1. Menú Facturación → Reportes→ Reporte General Contable
2. Si queremos el reporte del mes de Mayo en el rango de fechas se deberá poner Desde: 01/05/20202 Hasta: 31/05/2020, darle click en el botón Generar y luego darle click en el botón exportar.

Estimado usuario en este video tutorial de 3 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para poder revisar el reporte por emisión el cual nos muestra un resumen de los estados en que se encuentran nuestros documentos ante Sunat.

1. Menú Facturación → Reportes→ Reporte por emisión
2. Elegimos el rango de fecha y le damos click en el botón buscar.

Estimado usuario en este video tutorial de 9 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para poder obtener el reporte de caja, el cual se debe sacar de forma diaria para cuadrar la caja de los documentos emitidos en nuestro sistema.

1. Menú Facturación → Reportes→ Reporte de caja
2. Por defecto nos muestra seleccionados los documentos tributarios se pueden agregar los documentos internos de ser necesario para que puedan ver tanto sus ingresos y egresos realizados, le damos click en el botón buscar.
3. Visualizamos un cuadro resumen adicional a toda la información correspondiente, dicho reporte se puede exportar en Excel dándole click en el botón Exportar.

Estimado usuario en este video tutorial de 11 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para poder obtener el reporte de Ventas general y el reporte de Ventas Detallado, en los cuales encontrara la información de todas las ventas que han realizado en nuestro sistema.

1. Menú Facturación → Reportes → Reporte de ventas. (General)
   1. Elegimos el mes y le damos click en el botón generar.
   2. Este reporte se puede exportar en Excel.
2. Menú Facturación → Reportes → Reporte de ventas detallado.
   1. Elegimos el rango de fecha y le damos click en el botón buscar.
   2. EEste reporte se puede exportar tanto en PDF y Excel.

Estimado usuario en este video tutorial de 5 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar una Nota de Crédito sin Referencia, la cual se refiere a poder realizar la anulación de documentos generados por otro sistema como por ejemplo documentos generados en el sistema a de Sunat.

1. Menú Facturación → Documentos → Nota de crédito son referencia
2. Ingresamos el #Documento del cliente, los datos del documento a anular (Serie y Correlativo), elegimos el tipo de Nota de Crédito a generar y le ponemos el motivo para realizarla.
3. Escogemos los productos que afectan a dicho documento a anular, luego le damos click en el botón emitir.

Estimado usuario en este video tutorial de 5 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar un Documento de Exportación el cual es emitido para personas extranjeras que no residen en nuestro país.

1. Menú Facturación → Documentos → Boleta
2. Se debe dar check en documento de exportación, Luego llenar campo de # de documento y agregar datos de cliente.
3. Elegir productos o servicios a vender en botón agregar item y emitir documento.

Estimado usuario en este video tutorial de 3 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar una cotización en nuestro sistema.

1. Menú Facturación → Documentos→ Cotización
2. Llenar campo de # de documento del cliente darle click en tecla enter, completar los datos solicitados.
3. Elegir productos o servicios a cotizar en botón agregar item y emitir documento.

Estimado usuario en este video tutorial de 8 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar la creación de un nuevo ítem (Producto, Servicio o Insumo) en nuestro sistema.

1. Menú Logística → Items → Items
2. Darle click en el botón crear ítem, llenar los campos y darle click en el botón guardar.

Estimado usuario en este video tutorial de 8 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar un ingreso de productos a los almacenes de su empresa. Este tipo de movimiento se puede exportar al Excel.

1. Menú Logística → Movimientos → Ingresos
2. Darle click en el botón agregar ingreso, llenar los campos solicitados.
3. Darle click en el botón agregar ítem, se buscan y seleccionan los productos a ingresar, luego darle click en el botón guardar.

Estimado usuario en este video tutorial de 8 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar un ingreso de productos a los almacenes de su empresa. Este tipo de movimiento se puede exportar al Excel.

1. Menú Logística → Movimientos → Salidas
2. Darle clic en el botón agregar salida, llenar los campos solicitados.
3. Darle clic en el botón agregar ítem, se buscan y seleccionan los productos a darles una salida interna, luego darle clic en el botón guardar.

Estimado usuario en este video tutorial de 10 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar un traslado de productos entre almacenes de su empresa, cuenta con 2 formas de traslado uno automático se descuenta del almacén 1 y se suma al almacén 2 o la segunda forma que al realizar el traslado hasta no recibir la mercadería no se aprueba el mismo. Este tipo de movimiento se puede exportar al Excel.

1. Menú Logística → Movimientos → Traslados
2. Darle clic en el botón agregar traslado, llenar los campos solicitados.
3. Darle clic en el botón agregar ítem, se buscan y seleccionan los productos a trasladar, luego darle clic en el botón guardar.

Estimado usuario en este video tutorial de 5 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar un ajuste de inventarios sea hacia arriba o hacia debajo de la cantidad por diferentes motivos para realizar el mismo. Este tipo de movimiento se puede exportar al Excel.

1. Menú Logística → Movimientos → Ajuste de Inventarios
2. Darle clic en el botón agregar ajuste, llenar los campos solicitados.
3. Darle clic en el botón agregar ítem, se buscan y seleccionan los productos a realizar el ajuste, luego darle clic en el botón guardar.

Estimado usuario en este video tutorial de 4 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar la creación de combos (Por ejemplo. Promociones, 2X1, etc.) en nuestro sistema.

1. Menú Logística → Ítems → Combos
2. Darle click en el botón crear combo, llenar los campos solicitados y darle click en el botón guardar.

Estimado usuario en este video tutorial de 5 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar la creación de listas de precios para asi tener diferentes precios para nuestros productos según nuestras promociones o nuestros clientes (Por ejm. Temporada de Verano 20% descuento, Clientes Vip, Etc) en nuestro sistema, las cuales pueden ser creadas con todos los ítems con los que contamos en nuestro almacén o solo con algunos productos que nosotros deseemos agregar.

1. Menú Logística → Ítems → Listas de Precios
2. Darle clic en el botón crear Lista de Precios, llenar los campos solicitados y darle clic en el botón guardar.

Estimado usuario en este video tutorial de 2 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para poder obtener el reporte de inventarios, de los productos en nuestro almacén.

1. Menú Logística → Inventarios → Inventario
2. La información que visualizamos la podemos acotar con la ayuda de los diferentes filtros según de los productos que estemos revisando.
3. Este reporte puede ser exportado tanto en PDF y excel.

Estimado usuario en este video tutorial de 5 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para poder obtener el reporte de kardex de cada uno de sus productos en los diferentes almacenes que puedan contenerlos.

1. Menú Logística → Reportes → Reporte Kardex
2. En la parte de filtros escribiremos el código o descripción de nuestro producto a consultar, le damos click en el botón buscar.
3. Este reporte puede ser exportado tanto en PDF y Excel.

Estimado usuario en este video tutorial de 3 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para poder obtener el reporte Valorizado el cual le mostrara cuanto de dinero tiene invertido en sus diferentes almacenes por cada uno de sus productos.

1. Menú Logística → Reportes → Reporte Valorizado
2. La información que visualizamos la podemos acotar con la ayuda de los diferentes filtros según de los productos que estemos revisando.
3. Este reporte puede ser exportado tanto en PDF y Excel.

Estimado usuario en este video tutorial de 13 minutos usted podrá encontrar un resumen de los puntos que contiene nuestro Modulo de Punto de Venta en el cual podrás realizar ventas con rápidas, ventas multipagos, así mismo cuentas con Listas de precios para poder atender todas las promociones o tipos de clientes que puedas tener, cuenta con una opción de Pedidos para poder realizarlos, así mismo cuenta con cierres de caja por usuario, varios tipos de reportes y poder supervisar las cajas ya cerradas anteriormente.

Estimado usuario en este video tutorial de 2 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar un pago rápido en nuestro sistema.

1. Menú Operaciones → Ventas → Punto de Venta 2
2. Puedes abrir o reanudar una caja, eliges el tipo de documento a emitir, colocas el # de documento del cliente, eliges el producto a vender.
3. Le das click al botón de emisión rápida Efectivo o Tarjeta y se emitirá tu documento de venta.

Estimado usuario en este video tutorial de 3 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar un pago rápido en nuestro sistema.

1. Menú Operaciones → Ventas → Punto de Venta 2
2. Puedes abrir o reanudar una caja, eliges el tipo de documento a emitir, colocas el # de documento del cliente, eliges el producto a vender.
3. Le das clic al botón de emisión que dice Generar Pago, ahí escoger la cantidad de dinero que se pagara en efectivo o en tarjeta o por medio de una Nota Crédito luego se le da clic en el botón generar comprobante.

Estimado usuario en este video tutorial de 3 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar una venta utilizando la opción de listas de precios en nuestro sistema.

1. Menú Operaciones → Ventas → Punto de Venta 2
2. Puedes abrir o reanudar una caja, eliges el tipo de documento a emitir, colocas el # de documento del cliente, eliges la lista de precios de los productos que serán vendidos.
3. Le puedes dar clic en los botones de emisión rápida (Efectivo o Tarjeta) o en el botón de emisión multipago (Generar Pago) y se emitirá tu documento de venta.

Estimado usuario en este video tutorial de 3 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar una venta utilizando la opción de pedidos en nuestro sistema.

1. Menú Operaciones → Ventas → Punto de Venta 2
2. Puedes abrir o reanudar una caja, eliges el tipo de documento a emitir, colocas el # de documento del cliente, eliges los productos y le das click en generar pedido el cual te retornara un numero de Pedido, al cual al buscarlo podrás agregar o quitar productos para poder emitir el documento de venta correspondiente.

Estimado usuario en este video tutorial de 3 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar un egreso de dinero de nuestra caja de ventas por medio del documento llamado Ticket de venta en nuestro sistema.

1. Menú Operaciones → Ventas → Punto de Venta 2
2. Puedes abrir o reanudar una caja, eliges el tipo de documento a emitir, colocas el # de documento del cliente, eliges el botón que dice Ticket de egreso.
3. Al darle clic podrás indicar el motivo del egreso y la cantidad en dinero del mismo, luego se le da clic en el botón emitir y se emitirá tu comprobante correspondiente, el cual el dinero indicado se restara de tu caja automáticamente para cuando se realice el cierre de caja correspondiente.

Estimado usuario en este video tutorial de 2 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar una Nota de Crédito en nuestro Modulo de Punto de Venta en el cual podrá realizar la anulación completa de algún documento sea Boleta o Factura que han sido emitidos desde nuestro sistema.

1. Menú Operaciones → Ventas → Punto de Venta 2
2. Puedes abrir o reanudar una caja, eliges el símbolo de Nota de crédito, elegir el tipo de documento, serie y correlativo, con ello obtendremos los datos respectivos del documento a anular.
3. Se coloca el motivo de anulación, darle click al botón guardar y emitir.

Estimado usuario en este video tutorial de 4 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar el cierre de caja en el Modulo de Punto de Venta en el cual podrá realizar el arqueo de caja en nuestro sistema.

1. Menú Operaciones → Ventas → Punto de Venta 2
2. Escoger la opción Cerrar Caja, encontrara varios pestañas en las cuales le mostrara la información sobre los documentos que han sido emitidos, así mismo tendrá varios tipos de reporte los cuales podrán ser exportados al excel o al PDF.
3. Para validar y cerrar la caja deberá contar el dinero en efectivo y colocar la cantidad así como colocara el dinero recibido vía voucher, de ahí le dará clic en el botón que indica Validar y con ello se cerrara la caja.

Estimado usuario en este video tutorial de 3 minutos usted podrá encontrar los pasos a seguir para realizar la supervisión de las cajas de venta en el Modulo de Punto de Venta de nuestro sistema.

1. Menú Operaciones → Ventas → Estado de Terminal
2. Se puede variar los rangos de fecha a buscar, se escoge la caja a supervisar, y le damos clic en el botón que indica más detalle.
3. Al ingresar nos mostrara una vista como la que podía visualizar antes de cerrar caja el cajero, de ahí se podrá sacar la información que se requiera exportándola en Excel o en PDF.